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部门
考核项目
考核指标
指标定义
权重
指标值
测评工具
数据来源
数据监督或提供部门
人力资源部
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
10
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
人员招聘及时率
在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试
30
≥95%
到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数
入职名单
各部门
质量
员工流失率控制10%
该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率
30
≤10％
流动率=离职数÷总人数
离职名单
各部门
培训计划达成率
依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成
10
≥90%
达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数
培训计划
各部门
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
招聘、培训成本
控制在年度招聘与培训费用预算内
5
≤3％
控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额
月费用总计表
财务部
现场管理
安全（治安、消防、盗窃检查）
每月2次检查消防器材及安全情况
5
≥100%
统计检查累计次数
检查通报
人力资源部
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
采购部
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
10
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
采购及时率
接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货
25
≥98%
达成率=未达成交期次数÷申请总次数
采购汇总表
生产部、财务部
质量
来料一次合格率
主要原材料一次验收的合格比率
25
≥85%
合格率=来料一次合格批数÷来料总批数
检验记录
品保部
退货处理及时率
采购不合格品必须在一周内退回供应商
20
≥95%
及时率=及时退货批数÷不合格批总数
仓库统计报表
财务部
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
采购成本
不超过计划内采购费用总额的5%
10
≤5％
控制率：计划外采购费用总额÷采购总额
采购汇总表
财务部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
生产部
产量
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
质量
订单交期达成率
指订单规定完成的交付期
30
≥90%
达成率=完成订单数÷总订单数
出货记录表
出口部
客诉控制率
投诉的次数
10
≤3％
控制率=当月客诉次数÷该月订单总数
客诉汇总表
出口部、品保部
产品一次合格率
成品入库一次合格率
10
≥100%
合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次
检验记录
品保部
成本
库存下降率
每季度降低采购需求总额
5
≥3％
下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额
生产采购申请计划
采购
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
安全
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
5
≤1%
统计累计次数
安全事故汇总表
人力资源部
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
研发工程部
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
公司新品样品开发达成率
按时完成公司提出的新品开发计划
20
≥100%
达成率=实际完成数÷计划数
新品评审记录表
出口部
客户新品样品开发及时率
按时完成出口部提高的客户新品开发
20
≥100%
及时率=实际完成数÷客户需求总数
新品寄样记录
出口部
质量
样品一次性合格率
客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）
10
≥98％
合格率=送样确认合格数÷总送样次数
寄样记录表
出口部
工艺文件完成及时率
技术部确认后3天内完成
10
≥98%
及时率=完成份数÷实际需要份数
发放记录表
技术部、各车间、生产部
现场工艺技术支持率
生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决
10
≥98%
支持率=解决时间÷生产提出时间
生产技术故障记录表
各车间、生产部
工装夹具制作及时率
指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具
10
≥99%
支持率=实际完成数÷需要的总数
技术资料（包图纸、BOM）制作准确率
生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性
5
≥95%
准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间
工艺图纸、BOM发放与变更记录表
生产部
技术资料的管理及时率
技术资料的发放与回收
10
≥100%
及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收
工艺图纸、BOM发放与变更记录表
总经办
新设备投产及时率
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
≥98％
及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间
设备使用记录
各车间
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
财务部
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
报表的及时率
在规定的时间内报政府相关部门报表
20
达标
报表汇总
报表汇总
总经办
质量
月成本统计准确率
统计制造成本、采购成本
50
≥95％
准确率=统计出错次数÷统计总次数
统计报表
总经理
仓库的抽查完成率
每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报
10
每周1次
统计当月低前完成的累计次数
抽检记录
仓库
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
出口部
产能
接单达成率
每月接到订单数量金额550万
30
≥100%
达成率=实际接单金额÷目标产值金额
下单计划
生产部
客户交期达成率
指订单规定完成的交付期
10
≥90%
达成率=完成订单数÷总订单数
出货记录表
财务部
质量
下单及时率
接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划
10
≥98%
及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次
订单评审计划
生产部
出货准确率（数量、品种、报关）
每月出货批次汇总
25
≥99%
准确率=出货出错订单数÷出货订单总数
财务报表
财务部
顾客投诉处理及时率
两天内回复客户的投诉
10
≥100%
及时率=答复时间
客诉记录表
总经理、财务总监
成本
货款回收及时率
按照该月交付订单完成98%
5
≥98%
控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数
每月应收款报表
财务部
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
品保部
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
品质异常处理及时率
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
≥98%
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
品质检验记录
品保部
来料检验及时率
依据程序规定时间完成
20
≥98%
及时率=及时完成批数÷送检总批数
检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间
质量
来料检验准确率
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
≥95%
准确率=检验准确批数÷生产投入批数
检验记录
品保部、仓库、生产部、各车间
顾客投诉次数
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）
20
≤2次
统计累加次数
客诉记录表
出口部、品保部
成本
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
各车间
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
计划达成率
指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）
30
≥98%
达成率=完成数÷总订单数
出货记录表
出口部、生产部、财务部
质量
报表准确及时率
车间投入产出和结存报表
10
≥95%
由财务核对
有关报表
财务部
成品一次合格率
指各车间送检成品检验合格率
15
≥98％
合格率=合格数÷送检数
检验记录
品保部
成本
报废控制率
各车间投产总数中出现的报废数
15
≤3％
控制率=报废数÷投产总数
入库单
仓库、财务部
机物料费用控制率
每月控制在部门申请计划的金额内
5
≤2％
控制率=月申请金额÷月领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤2%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
安全
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
10
≤1%
统计累计次数
安全事故汇总表
人力资源部
各仓库
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
收发料及时准确率
每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料
35
≥98％
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
领料记录
各车间、生产部
质量
帐、物、卡一致性准确率
财务抽查的记录
35
≥95％
达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
成本
库存下降率
每季度降低采购需求总额
10
≥3％
下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额
生产采购申请计划
采购
办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5
≤2％
控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表
人力资源部
现场管理
5S管理
每月检查曝光次数
5
≤1%
达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
检查通报
人力资源部
机修班
产能
550万/月（1650万/季度）
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30
≥100%
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
月产值报表
财务部
生产设备完好率
生产开工前设备可正常运做即算完好
40
≥97%
完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数
设备维修/保养记录
机修班、各车间
质量
设备保养及时率
依据规定时间内完成对设备的保养
40
≥97%
及时率=保养日期数÷规定日期
设备维修/保养记录
机修班、各车间
成本
办公用品（含机物料） 费用控制率
每月控制在部门申请计划的金额内
10
≤2％
控制率=月申请金额÷月领用金额
物品品申请领用表
人力资源部、仓库
现场管理
安全
每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）
10
2次/月
统计累计次数
安全事故汇总表
人力资源部
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